Faktúra č. 20260757

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: NAY Elektrodom
IČO: 35739487
Adresa: V.Clementisa 41/C, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20260757
Popis fakturovaného plnenia: Automatický kávovar Philips
Dátum doručenia: 29.05.2026
Celková hodnota: 224,93 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 280/2026
Dátum zverejnenia: 09.06.2026
Poznámka:

Tlačiť