| 20260916 |
Oprava prívodného potrubia pitnej vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GMH Therm s. r. o. |
47374098 |
|
320,00 € |
22.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260915 |
Reklamný predmet - tabuľa s potlačou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
116,85 € |
22.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260910 |
Betón Baumit B20 25kg 100 bal., amortizácia paliet |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
386,07 € |
22.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 24 (Zmluva č. 59/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 59/2025/SÚCTt |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
0,00 € |
19.06.2026 |
20.06.2026 |
|
19.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260905 |
Vývoz separovaného odpadu 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEPONY, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
19.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260902 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
805,90 € |
19.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260904 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
19.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260903 |
Výspravkové kamenivo fr. 2/5 - 47,78 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 403,67 € |
19.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260906 |
Hutný materiál (rúra) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 609,95 € |
19.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 331/2026 |
vypracovanie statického posudku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Pavel Kraus |
37491431 |
|
620,00 € |
18.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 47/2026/SÚCTt |
Rámcová zmluva o spolupráci |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 579,20 € |
18.06.2026 |
24.06.2026 |
23.06.2027 |
23.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260901 |
Poplatok za webinár "Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
49,90 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260900 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
18.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260896 |
Vodorovné dopravné značenie (farba, balotina, toluénové riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
10 416,43 € |
18.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260893 |
PHM 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 618,73 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260894 |
PHM 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
74,84 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260895 |
PHM 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 340,18 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260899 |
PHM 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 221,59 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 23 (Zmluva č. 90/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
PRO-SENSE s.r.o. |
51875756 |
|
0,00 € |
17.06.2026 |
18.06.2026 |
08.07.2026 |
17.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 325/2026 |
oprava hydraulického piestu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
486,00 € |
17.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
