| 20260267 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,56 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260264 |
Posypová soľ 127,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
22 778,86 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260271 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
1 647,09 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260273 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 395,84 € |
03.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2026/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
CS, s.r.o. |
|
|
214 896,13 € |
02.03.2026 |
03.03.2026 |
|
02.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 105/2026 |
Predĺženie platnosti licencií Veeam o jeden rok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
778,29 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 99/2026 |
Syntetická farba na mostné konštrukcie a riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
350,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 100/2026 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (2) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
3 421,86 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 110/2026 |
Online školenie "Správa vašej e-schránky: zásady bezpečného a správneho používania" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
269,37 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 108/2026 |
Sklolaminátová strešná krytina pre sklad soli na stredisku SÚC TTSL Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
160,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 111/2026 |
Odborné školenie "Výkon bežných prehliadok mostov v zmysle aktuálne platných predpisov" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 033,20 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 107/2026 |
Oprava potrubia pitnej vody v admin.budove strediska Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GMH Therm s. r. o. |
47374098 |
|
1 040,71 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 118/2026 |
účasť na konferencii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zajtra Studio s. r. o. |
46943994 |
|
369,00 € |
02.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260251 |
Nájom trafostanice 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260252 |
Príslušenstvo na akumulátorové náradie Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
2 708,90 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260260 |
Kuriérske služby za 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
101,84 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260248 |
Vodné 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260249 |
Vodné 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260244 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
198,03 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260259 |
Elektrická energia 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
