| 20260951 |
Mazivo Shell Gadus S2 V220 2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
713,99 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260970 |
Posypová soľ 627,71 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
111 952,08 € |
01.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260966 |
Betónová zmes 2,15 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
150,66 € |
01.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260978 |
Technický benzín, zmes do ostrekovačov, farba základná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
185,33 € |
01.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260969 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 584,76 € |
01.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 48/2026/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
COLAS Slovakia |
31651402 |
|
274 290,00 € |
30.06.2026 |
02.07.2026 |
|
01.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 340/2026 |
náhradné diely na opravu brzdovej súpravy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír Tichý - LUJATY |
32835159 |
|
1 753,00 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 341/2026 |
hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
660,00 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 339/2026 |
ručné sypače balotiny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
|
468,00 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 337/2026 |
olejové pumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
220,00 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 336/2026 |
nabíjačka Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
198,00 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260946 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
33,03 € |
30.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260949 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260948 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
805,90 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260957 |
Betónová zmes 7,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
691,81 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260947 |
Univerzálny sypký sorbent - 9,5 kg x 80 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
1 179,82 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260939 |
Vodné 7/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260930 |
Vodné 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260931 |
Zemný plyn - opravná faktúra 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-33,87 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260935 |
Zemný plyn - opravná faktúra 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-42,95 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
