| 20260305 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 875,41 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260304 |
Horák na zváračku ABIMIG AT155 LW 4m + špička |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TECHNOMAT SK, s.r.o. |
36264946 |
|
176,63 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260308 |
Zemný plyn 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
10 615,23 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260313 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
263,48 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260309 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
4 870,11 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260310 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 978,64 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260311 |
Vodné, stočné, zrážky 02/2026 - 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
06.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260306 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
237,85 € |
06.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260314 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
756,70 € |
06.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260312 |
Stavebný materiál (penetrák, purpena, farba) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
199,72 € |
06.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260307 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
210,33 € |
06.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 122/2026 |
Projektová dokumentácia - hl.vypínače el.prívodu na stredisku SÚC TTSK Červeník (C0089 Vybudovanie centrálneho vypínača na stredisku Červeník) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ETT s.r.o. |
45892091 |
|
676,50 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 119/2026 |
Reaktívna studená obaľovaná asfaltová zmes REASMIX 08 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
5 511,00 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 120/2026 |
Výpočtová a telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
501,84 € |
05.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260303 |
Výmena autoskla TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
120,00 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260301 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2025 - 02/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
383,12 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260302 |
Zrážková voda z ciest 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 790,84 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260298 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260296 |
Sklolaminátová strešná krytina pre sklad soli |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
160,00 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260300 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
126,20 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
