| 279/2026 |
Kotúč na rezačku asfaltu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
153,50 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 282/2026 |
Vysprávkové prané kamenivo pre oblasť Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 350,00 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 286/2026 |
Bezpečnostné kamery Dahua IPC-HFW5241E-ZE-27135-S3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
812,00 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 22 (Zmluva č. 33/2013/SÚCTt) |
Dodatok č. 3 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Mad |
00800201 |
|
25,93 € |
27.05.2026 |
29.05.2026 |
19.06.2028 |
28.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260735 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
4 404,38 € |
27.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260736 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
232,73 € |
27.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260744 |
Asfaltová emulzia 0,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
576,87 € |
27.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260745 |
Asfaltová emulzia 0,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
447,72 € |
27.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260738 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
27.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260737 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
27.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260739 |
Materiál potrebný na opravu zábradlia na moste M653 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
794,95 € |
27.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260734 |
Splachovač pre pisoár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
48,08 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 294/2026 |
pisoárový tlačný ventil |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
Iné |
48,08 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260732 |
Vývoz separovaného odpadu 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEPONY, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
26.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260731 |
M6702 v Hlohovci - Výkon merania napätosti, teplôt a sledovanie pohybov - 6. etapa merania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSET SK s. r. o. |
57468796 |
|
13 425,45 € |
26.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260730 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 537,75 € |
26.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260733 |
Oprava posúvnej brány |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOVA, s.r.o. |
47595001 |
|
275,21 € |
26.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260729 |
C0076 Stavebná úprava okružných križovatiek na ceste III/1056 v meste Šamorín - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
214 873,40 € |
26.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 284/2026 |
preprava osôb |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
615,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 277/2026 |
Doplnenie plynu do zásobníka Flaga |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
5 000,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
