| 20260468 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
415,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260472 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
894,12 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260474 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,70 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260473 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 425,86 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260475 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
600,34 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260476 |
Zemný plyn 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
8 467,90 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260478 |
Zrážková voda z ciest 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 971,14 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260479 |
Zrážková voda z ciest 03/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 347,66 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260466 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 599,83 € |
09.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260469 |
Poplatok za online seminár "Verejné obstarávanie pre začiatočníkov a mierne pokročilých podľa najnovšich pravidiel" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
109,00 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260463 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
500,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260459 |
Spotreba tepla 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 020,92 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260458 |
Mobilné služby 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
940,67 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260460 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260464 |
Zrážková voda z ciest 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 197,01 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260457 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,06 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260461 |
Náhradné diely na MB Unimog TT025BB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELING TRNAVA s.r.o. |
36265365 |
|
131,00 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260456 |
Pneuservisné služby TT706BY, TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
59,18 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260465 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
102,21 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260462 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 01/2026 - 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 959,73 € |
08.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
