| 20261617 |
Vodné, stočné 07/2026 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
4,87 € |
30.09.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261514 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
280,44 € |
29.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261518 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 138,98 € |
29.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 96/2026/SÚCTt |
Zmluva o dielo č. 172/2026/08411 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
COLAS Slovakia |
31651402 |
|
606 390,00 € |
28.09.2026 |
29.09.2026 |
|
28.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20261517 |
Vodné, stočné 08/2026 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
80,74 € |
28.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261516 |
Vodné, stočné 08/2026 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,59 € |
28.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261513 |
Ručný sypač balotiny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
541,20 € |
28.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261515 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2026 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
485,24 € |
28.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 479/2026 |
sada filtrov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
216,00 € |
25.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 480/2026 |
online školenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
96,00 € |
25.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 484/2026 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
230,00 € |
25.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 485/2026 |
tlač a dodanie obrazov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Fobos media s. r. o. |
44683081 |
|
575,64 € |
25.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261507 |
Náhradný diel k prídavnému zariadeniu 00-93 (kĺbový hriadeľ s voľnobežkovou spojkou) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
179,00 € |
25.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261508 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,53 € |
25.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261512 |
M10169 - Lávka cez rieku Morava (geodetický monitoring mostného objektu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 771,20 € |
25.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261509 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
716,35 € |
25.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261510 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
25.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261511 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
25.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 95/2026/SÚCTt |
Kúpna zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
94 710,00 € |
24.09.2026 |
25.09.2026 |
26.12.2026 |
24.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 476/2026 |
jednorázové uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
280,50 € |
24.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
