| 20260771 |
Vodné 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260765 |
Elektrická energia 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260770 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
170,60 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260778 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 222,44 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260763 |
Zrážková voda z ciest Skalica 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260764 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 05/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 388,61 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260767 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
46,41 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260773 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
139,23 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260774 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
77,35 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260775 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
38,68 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260776 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
77,35 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260769 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 20,00 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
1 785,47 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 39/2026/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
PRO-SENSE s.r.o. |
51875756 |
|
61 377,00 € |
29.05.2026 |
30.05.2026 |
|
29.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260757 |
Automatický kávovar Philips |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
224,93 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 310/2026 |
služby mobilného operátora |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 672,00 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260756 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
447,98 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260748 |
Vodné 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260747 |
Vodné 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260766 |
Preprava osôb ku dňu BOZP a zdravia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
615,00 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260761 |
Vpusť kanalizačná 500x500 D400 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
|
120,54 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
