| Dodatok č. 38 (Zmluva č. 72/2026/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |
35960736 |
|
0,00 € |
01.10.2026 |
02.10.2026 |
|
01.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 496/2026 |
Shell Gadus S2 V220 2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
908,00 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 492/2026 |
Ročný servis plynových vykurovacích zariadení na strediskách SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
2 915,10 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261535 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
362,97 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261525 |
Elektrická energia 10/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 997,74 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261526 |
Poplatok za školenie - Program Change akcelerátor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Janka Bernaťáková - Beelong |
48262099 |
|
942,99 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261541 |
Vodné 10/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261542 |
Zrážková voda z ciest 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 220,29 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261543 |
Zrážková voda z ciest 09/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 355,14 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261544 |
Zrážková voda z ciest 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 993,18 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 536/2026 |
nájomné za oceľové fľaše |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
59,04 € |
01.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261540 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261528 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 09/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 342,73 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261529 |
Zrážková voda z ciest Skalica 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261547 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
457,56 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261546 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 5,22 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
481,55 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261530 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
46,41 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261531 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
38,68 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261532 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
116,03 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261533 |
Pramenitá voda, Náplň tlakovej nádoby CO2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
165,42 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
