| 534/2023 |
vytiahnutie zapadnutého posýpacieho vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
336,00 € |
23.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 535/2023 |
vytiahnutie zapadnutého posýpacieho vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
405,60 € |
23.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 532/2023 |
vytiahnutie zapadnutého posýpacieho vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
328,80 € |
23.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 533/2023 |
vytiahnutie zapadnutého posýpacieho vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
383,99 € |
23.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 37 (Zmluva č. 18/2018/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Anna Plottová |
43164463 |
|
300,00 € |
22.12.2023 |
|
19.08.2028 |
28.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 72/2023/SÚCTt |
Zmluva o nájme časti pozemku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Ostrov |
00312827 |
|
14,21 € |
22.12.2023 |
23.12.2023 |
28.12.2024 |
28.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 36 (Zmluva č. 9/2017/SÚCTt) |
Príloha č. 2 k Zmluve |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
0,00 € |
21.12.2023 |
|
31.12.2024 |
21.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 71/2023/SÚCTt |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
21.12.2023 |
|
31.12.2024 |
21.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 514/2023 |
výmena mostných záverov na moste M9488 - most cez Stoličný potok pred obcou Sládkovičovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
12 530,40 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231953 |
Asfaltová emulzia 2,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
598,14 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231952 |
Asfaltová emulzia 3,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
717,77 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231939 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231938 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231946 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
233,10 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231944 |
II/426 Kompletné čistenie ORL, čistenie prečerpávacej dažďovej stanice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
13 710,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231948 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
3 097,00 € |
20.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 528/2023 |
Čistenie odlučovačov ropných látok a čerpacej stanice dažďových vôd vrátane diagnostiky čerpadiel v správe SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
13 710,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 531/2023 |
Snehové koly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
300,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231937 |
Snehové koly 200 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
300,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231943 |
Vypracovanie návrhu „Výročná správa“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDIO s.r.o. |
50783351 |
|
1 500,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
