| DFB0019/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
32,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
393,80 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
06.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
49,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
185,00 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
05.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
41,00 € |
04.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
420,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
109,00 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |