| DFB0029/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
32,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
393,80 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
06.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
49,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
109,00 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
32,00 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
188,80 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
120,60 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
173,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |