DFB0186/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
17.12.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
330,00 € |
17.12.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
01.12.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
02.11.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
277,30 € |
01.10.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
01.10.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |