| DFB0204/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
1 470,00 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
44,00 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
780,00 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
215,00 € |
29.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
29.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
06.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
07.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
138,80 € |
07.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
31.01.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
33,00 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
53,00 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
01.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
63,00 € |
01.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
120,00 € |
29.06.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
29.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |