| DFB0376/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
420,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
109,00 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
32,00 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
188,80 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
120,60 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
173,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
1 470,00 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
44,00 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
780,00 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
215,00 € |
29.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
29.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |