DFB0219/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
205,00 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
244,00 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
02.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
39,00 € |
02.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
665,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
04.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
17.12.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
330,00 € |
17.12.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
01.12.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
02.11.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
277,30 € |
01.10.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
01.10.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |