| DFB0375/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
06.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
07.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
138,80 € |
07.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
31.01.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
33,00 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
53,00 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
01.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
63,00 € |
01.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
120,00 € |
29.06.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
29.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
205,00 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
244,00 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
02.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
39,00 € |
02.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
665,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
04.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |