ATC-JR, s.r.o.
Informácie
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska 766, 02001 Púchov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0019/25 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 483,22 € | 22.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0042/25 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 279,35 € | 11.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0050/25 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 628,46 € | 17.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0053/25 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 124,38 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0020/24 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 224,44 € | 18.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0013/24 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 322,42 € | 12.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0104/24 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 427,32 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0169/24 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 180,35 € | 24.05.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0238/24 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 660,85 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0250/24 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 165,58 € | 17.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0245/24 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 554,37 € | 11.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0271/24 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 142,80 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0286/24 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 228,36 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0028/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 796,26 € | 20.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0013/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 547,82 € | 13.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0004/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 502,07 € | 05.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0059/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 420,73 € | 10.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0053/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 505,92 € | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0052/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 243,42 € | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0039/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 477,42 € | 27.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra |