ATC-JR, s.r.o.
Informácie
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska 766, 02001 Púchov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0033/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 232,60 € | 24.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0096/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 567,67 € | 10.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0083/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 914,66 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0072/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 910,31 € | 24.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0111/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 653,08 € | 24.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0102/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 524,33 € | 17.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0120/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 240,79 € | 03.04.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0119/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 362,17 € | 03.04.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0130/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 617,41 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0139/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 607,75 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0162/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 576,06 € | 12.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0153/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 982,41 € | 05.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0166/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 665,41 € | 18.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0186/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 567,20 € | 09.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0181/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 436,78 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0173/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 525,18 € | 26.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0195/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 177,95 € | 16.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 22/2023/SŠŠJH | predaj a kúpa tovaru | Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR | 35760532 | 0,00 € | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 31.08.2024 | 11.09.2023 | PaedDr. Peter Toman | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFJ0214/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 755,29 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0223/23 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 678,71 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra |