ATC-JR, s.r.o.
Informácie
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska 766, 02001 Púchov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0023/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 205,70 € | 28.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0033/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 795,14 € | 04.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0032/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 308,56 € | 04.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0041/22 | úhrada potravín | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 585,70 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0040/22 | úhrada potravín | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 549,29 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0045/22 | úhrada potravín | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 519,97 € | 18.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0043/22 | úhrada potravín | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 184,80 € | 16.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0064/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 631,12 € | 11.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0063/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 504,19 € | 11.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0056/22 | úhrada potravín | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 563,22 € | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0055/22 | úhrada potravín | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 571,85 € | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0054/22 | úhrada potravín | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 432,76 € | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0093/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 338,14 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0092/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 150,65 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0088/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 260,86 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0085/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 861,17 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0084/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 276,47 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0078/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 548,83 € | 25.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0077/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 388,28 € | 25.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0070/22 | potraviny | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 709,67 € | 18.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra |