Ing. Jozef Horváth - Ramas
Informácie
- Názov: Ing. Jozef Horváth - Ramas
- IČO: 32322933
- Adresa: Podzáhradná 16, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0151/25 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 657,62 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0092/25 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 793,73 € | 11.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0093/25 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 321,74 € | 11.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0014/25 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 48,78 € | 28.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0016/25 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 119,70 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0223/25 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 632,31 € | 16.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0232/25 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 447,02 € | 28.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0074/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 739,84 € | 13.02.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0055/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 755,57 € | 31.01.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0029/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 408,51 € | 19.01.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0043/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 271,99 € | 12.01.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0136/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 717,85 € | 18.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0006/24 | Faktúra za potraviny | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 16,56 € | 15.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0198/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 966,41 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0013/24 | Faktúra za potraviny | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 566,39 € | 20.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0258/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 709,78 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0030/24 | Faktúra za potraviny | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 8,35 € | 20.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0287/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 605,82 € | 31.05.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0026/24 | Faktúra za potraviny | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 33,09 € | 03.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0328/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 549,44 € | 25.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra |