Faktúra č. DFB0542/25
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
- IČO: 53638549
Zmluvný partner
- Názov: Karol Sipos
- IČO: 32304544
- Adresa: Nekyje na Ostrove, Ulica sv. Jána 737/2, 93025 Vrakúň
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0542/25
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 10.10.2025
- Celková hodnota: 238,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ zo dňa 03/10/2025
- Dátum zverejnenia: 06.11.2025
- Poznámka: