S.K.GLASS - Sipos Karol
Informácie
- Názov: S.K.GLASS - Sipos Karol
- IČO: 32304544
- Adresa: Bratislavská 919/4, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26DFBV0082 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sipos | 32304544 | 198,45 € | 04.03.2026 | 28.03.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0157 | Faktúra za OT. | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sipos | 32304544 | 111,50 € | 09.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0138 | Vidličky na múčnik | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sipos | 32304544 | 27,30 € | 01.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0219 | Faktúra za meteriál. | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sipos | 32304544 | 85,80 € | 04.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0253 | Faktúra za OT. | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | S.K.GLASS - Sipos Karol | 32304544 | 300,10 € | 04.06.2026 | 07.07.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0351 | Faktúra za soľ do zmäkčovača | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | S.K.GLASS - Sipos Karol | 32304544 | 89,50 € | 27.07.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0380 | Faktúra za meteriál. | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | S.K.GLASS - Sipos Karol | 32304544 | 649,95 € | 27.08.2026 | 24.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0480/25 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sipos | 32304544 | 906,20 € | 17.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0530/25 | Taniere, príbory | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sipos | 32304544 | 445,50 € | 07.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0542/25 | Čistiace a hygienické potreby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sipos | 32304544 | 238,65 € | 10.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0460/24 | Faktúra za čistiace prostriedky | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | S.K.GLASS - Sipos Karol | 32304544 | 193,25 € | 16.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0130/23 | Spotrebný materiál - Kuchyňa | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | S.K.GLASS - Sipos Karol | 32304544 | 499,18 € | 22.03.2023 | 16.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0363/23 | Spotrebný materiál-Kuchyňa | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | S.K.GLASS - Sipos Karol | 32304544 | 230,15 € | 26.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFP0074/23 | Spotrebný materiál - kuchyňa - príbory atď | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | S.K.GLASS - Sipos Karol | 32304544 | 761,40 € | 24.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFP0085/23 | Faktúra za pec. el. trojpodložná - Kuchyňa | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | S.K.GLASS - Sipos Karol | 32304544 | 3 758,40 € | 12.12.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0378/23 | Faktúra za spot. mat. šj | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | S.K.GLASS - Sipos Karol | 32304544 | 132,10 € | 01.08.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0012/22 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | S.K.GLASS - Sipos Karol | 32304544 | 1 174,69 € | 11.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0072/22 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | S.K.GLASS - Sipos Karol | 32304544 | 140,00 € | 21.02.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFP0004/22 | Faktúra za krájač zeleniny ROBOT COUPE + haluškovač 60cm - ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | S.K.GLASS - Sipos Karol | 32304544 | 1 633,50 € | 27.01.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0217/22 | Kuchynské potreby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | S.K.GLASS - Sipos Karol | 32304544 | 211,05 € | 11.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra |