| DFB0073/26 |
online tréningové kurzy |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Institut psychoterapie uměním s.r.o. |
03257134 |
|
222,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
webinár-Príprava poskytovateľov SS na inšpekciu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
vodné, stočné za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Dodávka el. energie za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
273,64 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Spotreba zemného plynu za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
1 128,53 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
poplatok za sympózium, pre 2 účastníkov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
158,00 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0192026 |
Poplatok za účasť na sympóziu Profesionálna opatrovateľská starostlivosť 14.04.2026, 2 zamestnanci |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
158,00 € |
09.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/26 |
Spotreba elektriny za 03/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
587,19 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Poplatok za internetové služby za 04/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 729,50 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 03/2026, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,67 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,74 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026 - SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,28 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
upratovacie pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 423,60 € |
02.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Dodávka elektriny za 04/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
