| DFB0103/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 413,30 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Dodávka elektriny za 06/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/26 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Zateplenie a stavebné úpravy ŠZDV" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Garden party s.r.o. |
46803629 |
|
2 460,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0322026 |
Projekt 5P, pobyt psychohygieny 5P, teambuilding pre 2 zamestnancov, 8.-9.6.2026, program duševnej a fyzickej pohody
|
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
660,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0332026 |
čalúnnicke práce: čalúnenie sedákov stoličiek 25 ks, čalúnenie lavice |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
965,55 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2026/ŠZTT |
Interiérové vybavenie pre nové Špecializované zariadenie Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
20 415,54 € |
21.05.2026 |
22.05.2026 |
15.06.2026 |
21.05.2026 |
PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0099/26 |
skupinová supervízia zamestnancov 4 hod. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
232,00 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0312026 |
Detský domček Crazy Playhouse |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Zoltán Tóth - BOROVI |
40215920 |
|
1 265,67 € |
15.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/26 |
Dodávka el. energie za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
244,37 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Spotreba zemného plynu za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
625,98 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
vodné, stočné za 05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 388,53 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
Spotreba elektriny za 04/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
308,13 € |
09.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Poplatok za internetové služby za 05/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
