| DFB0226/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
Poplatok za internetové služby za 10/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 778,86 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
Samsung Galaxy A17 5G - 2 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
458,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2026-SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2026 DV, SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,23 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,24 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
Telekom. služby za 09/2026, prev. DV-internet, TV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,41 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
zabezpečenie údržby budovy a areálu-ŠZ pracovisko Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alternative Company s.r.o. |
51849399 |
|
345,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
knihy, odborná literatúra |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA |
35463066 |
|
337,38 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0014/26 |
Osobné MV VW ID.3 NEO |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
34 998,56 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0682026 |
odborná literatúra, knihy |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA |
35463066 |
|
337,38 € |
01.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0692026 |
výmena sprchového kúta s batériou a vaničkou, panelového radiátora, vodoinštalačné práce a materiál, demontáž, montáž, doprava |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Miroslav Gago |
37032739 |
|
1 510,00 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0214/26 |
Dodávka elektriny za 10/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 10/2026 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
40,00 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
seminár VEMA PAM pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
Cateringové služby - otváranie nového ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
VICTUS s. r. o. |
56644299 |
|
771,00 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
