| DFB0029/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 02/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
1 925,10 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 02/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
124,52 € |
28.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 23 (Zmluva č. 10/2022/ŠZTT) |
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na poskytnutie služby-stravovanie pre klientov a zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
1 332,00 € |
16.02.2023 |
17.02.2023 |
31.08.2023 |
16.02.2023 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0062023 |
Medzinárodná konferencia 17.2.2023 - Význam včasnej diagnostiky a intervencií u detí s podozrením na PAS |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. |
45744700 |
|
100,00 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/23 |
poplatok za účasť na konferencii "Význam včasnej diagnostiky a intervecii u detí s PAS" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. |
45744700 |
|
100,00 € |
14.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 01/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 558,06 € |
14.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
09.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
Projektové práce, dokumentácia jednostupňová-adaptácia budovy Školy v prírode Dobrá Voda na Špecializované zariadenie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3MP, s.r.o. |
51909758 |
|
21 000,00 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,64 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
Poplatok za internetové služby za 02/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
38,96 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 02/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
156,75 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 02/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 200,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
Telekom. služby pevnej siete za 01/2023-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,85 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2023/ŠZTT |
Zmluva č. 2/2023 o zabezpečení ABT, BOZP a PO |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Čegiňová Dagmar, Mgr. |
|
|
1 920,00 € |
01.02.2023 |
17.02.2023 |
31.01.2027 |
16.02.2023 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
