Faktúra č. DFB0019/23

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0019/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 02/2023-DV
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 14,50 €
  • Identifikácia zmluvy: ZM č. 17/2022/ŠZTT-D
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť