| DFB0146/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2023-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,66 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
Telekom. služby pevnej siete za 08/2023-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,00 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 09/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,32 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
Služby ABT BOZP a PO za 08/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 08/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
1 785,60 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 08/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
9,38 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0242023 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky, farby, maliarske potreby, spotrebný materiál, automateriál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 446,84 € |
30.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/23 |
aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie GDPR |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
297,60 € |
28.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 743,67 € |
24.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2023/ŠZTT |
Rámcová dohoda na poskytnutie služby - stravovanie pre klientov a zamestnancov ZSS |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o |
51680866 |
|
46 812,60 € |
16.08.2023 |
31.08.2023 |
31.08.2024 |
30.08.2023 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2023/ŠZTT |
Zmluva o výpožičke |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
36093815 |
|
0,00 € |
14.08.2023 |
21.08.2023 |
30.06.2024 |
15.08.2023 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0138/23 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 07/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
346,19 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2023-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
Poplatok za internetové služby za 08/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 08/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 08/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,32 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
