Faktúra č. DFB0134/23

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0134/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za internetové služby za 08/2023
  • Dátum doručenia: 06.08.2023
  • Celková hodnota: 10,00 €
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.16/2022/ŠZTT
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť