| DFB0194/23 |
skartácia vyradených dokumentov z registratúry |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
294,00 € |
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 743,67 € |
24.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0362023 |
kancelársky papier A4 80g |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
224,50 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0192/23 |
kancelársky papier A4/80g/50 bal. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
224,50 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2023/ŠZTT |
Zmluva o dielo |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
3MP projekt, s.r.o. |
47566035 |
|
62 400,00 € |
18.10.2023 |
19.10.2023 |
|
18.10.2023 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0191/23 |
webinár-účtovníctvo a zdaňovanie neziskových organizácií |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
72,00 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0352023 |
Notebook HP 15,6" , AIO Lenovo 27", Balík Office 2 ks, konfigurácia OS 2 ks, inštalácia 2 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 659,18 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0190/23 |
výpočtová technika: NTB HP, Lenovo AIO, Office 2021 Prof, inštalácia, konfigurácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 659,18 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
tréningový seminár 10z10-model psychohygieny, program podpory zdravia 5P pre zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
620,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
Vodné, stočné, zrážková voda za 3.Q/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
374,60 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 09/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
480,44 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie GDPR |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
12,00 € |
12.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0332023 |
pobyt psychohygieny 5P, program 10z10 pre 2 zamestnancov, 11.-12.10.2023
Program podpory zdravia pre 3 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
620,00 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0342023 |
webinár-účtovníctvo a zdaňovanie neziskových organizácií |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
72,00 € |
11.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0184/23 |
oprava služobného MV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DIVUS BUILDING, s.r.o. |
44071264 |
|
299,00 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
oprava služobného MV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AUTOSERVIS BÉHR&BÉHR spol. s r.o. |
34134484 |
|
155,00 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,50 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,00 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
Poplatok za internetové služby za 10/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
