| 0082020 |
dezinfekčné prostriedky, OOPP zamestnancov, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
194,96 € |
04.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0049/20 |
dezinfekčné prostriedky, OOPP, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
194,96 € |
04.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,86 € |
01.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,19 € |
01.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 04/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,62 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 04/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
193,20 € |
30.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 03/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
682,30 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
Oprava, servis PC (OS Win10) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
50,00 € |
28.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0072020 |
Oprava, servis PC (Win10) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
50,00 € |
27.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/20 |
Vodné, stočné k 31.03.2020, zrážková voda za 1.Q/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
362,10 € |
15.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 04/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
02.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,20 € |
01.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,24 € |
01.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 03/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,64 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
193,20 € |
31.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 03/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 02/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 077,89 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
