| 26DFBV0151 |
Náhr. náplň do lekárničky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VMBal s.r.o. |
27774821 |
|
113,10 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
Školenia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
K.A.B.A. Slovensko |
36138576 |
|
1 100,00 € |
22.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
Preprava autobusom ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BG BUS s.r.o. |
52181278 |
|
438,00 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0082 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
312,80 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0083 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 096,59 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0084 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
374,32 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0085 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
451,97 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0086 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
619,18 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
Súprava na odzvučnenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
101,28 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
Vodné, stočné 04-05/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
567,71 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0087 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
210,00 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
Obed pre účastníkov SIP 2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
1 600,00 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
Papier |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
42,56 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
Záhradný set na zavlažovanie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MP MONTECH s. r. o. |
53228618 |
|
73,60 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0081 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 633,98 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0079 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
522,63 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0080 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
225,37 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0078 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
123,76 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
4lenský príspevok na rok 2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
Organizačné práce ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
1 240,00 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
Materiály, Webstránka, doména ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
INPANG s.r.o. |
45892229 |
|
939,99 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
Vyúčtovanie za plyn 04/2026 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
454,04 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
Oprava omietok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 552,63 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
Vodné, stočné 04-05/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40,20 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
Vyúčtovanie za el. energiu 04/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
97,23 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
Telefónne poplatky 04/2026 M |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
94,00 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
Vyúčtovanie za plyn 04/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 776,93 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
Čstiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
559,66 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
Prekládka a realizácia tel. liniek |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Václav Bureš - STORM |
35295775 |
|
359,16 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0074 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
161,13 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
