| 26DFBV0119 |
Organizácia filmového predstavenia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Rastislav Horský - Via - Historica |
37552601 |
|
702,00 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
55,02 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
Preprava autobusom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Pavol Dekánek - DEKABUS |
11876531 |
|
200,00 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0058 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
430,32 € |
21.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0059 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
462,93 € |
21.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
Florbalové palice a loptičky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Necy s r o, |
28285425 |
|
410,30 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0060 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
253,92 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0061 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
674,73 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0062 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
811,08 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0063 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
357,25 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0067 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
475,13 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0068 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
237,04 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0064 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
318,36 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
Revízia komínov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
147,60 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0065 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
272,72 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0066 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
210,00 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
Perá, samolepiace pásky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
410,58 € |
20.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
Súčiastka na hrazdu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
DOR-SPORT s.r.o. |
60774151 |
|
214,34 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
Vodné, stočné 03-04/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
521,30 € |
16.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
Výroba trofejí na súťaž |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
299,57 € |
15.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
Ekonomické služby 03/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
Vodné, stočné 03-04/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,85 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
Vyúčtovanie za el. energiu 03/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
393,25 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
Telefónne poplatky 03/2026 - mobil |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
94,00 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
Vyúčtovanie za plyn 03/2026 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
658,57 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
Vyúčtovanie za plyn 03/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 528,84 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
Pobyt- Teambulding |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ekocentrum Trkmanka, přispěvková organizace |
72563001 |
|
1 723,17 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
poplatok za služby mVL 1-3/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
20,02 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Prezentačné predmety |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jozef Vaculka - Vajf |
50744470 |
|
100,00 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS COLOR GARDEN s.r.o. |
36248851 |
|
77,13 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
