| 26DFBV0039 |
Stavebné opavy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 494,92 € |
12.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
Ekonomické služby 01/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
10.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
Vyúčtovanie za plyn 01/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 498,88 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
Telefónne poplatky 01/2026 - mobil |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
94,00 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
Vodné, stočné 01-02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
26,09 € |
06.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0021 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
762,84 € |
05.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
Vyúčtovanie za el. energiu 01/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 234,45 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
športové potreby |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SINTRA šport, s.r.o. |
35935448 |
|
668,04 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
Vstupenky do kina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mestské kultúrne stredisko |
514071 |
|
1 770,00 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0018 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
326,93 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
Telefónne poplatky 01/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,68 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
Karty emócií |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Citius |
55343635 |
|
53,90 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
Sadové úpravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TECHNICKE SLUZBY s.r.o. |
36228443 |
|
1 040,58 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
El.energia 02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 180,67 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0008 |
Úložisko |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
117,93 € |
30.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0013 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
204,65 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0014 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
649,07 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0015 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
572,99 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
463,19 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0012 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
506,85 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0016 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 039,36 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0017 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 606,47 € |
26.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
375,60 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
389,45 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
LV- ubytovanie a strava |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jozef Kopta ORION |
17810884 |
|
2 850,00 € |
23.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
Oprava kotla |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 285,35 € |
23.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
Stavebné opavy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 352,05 € |
22.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 057,64 € |
16.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0007 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
550,31 € |
16.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
