| 26DFST0044 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
722,66 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
Oprava kopírky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
HEICO spol. s r.o. |
18046908 |
|
276,75 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
Vodné, stočné 02-03/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
398,51 € |
16.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
Montáž plynovej prípojky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 534,43 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Oprava stropu a omietok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 483,38 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
Kotol |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bytservis - UB s. r. o. |
56639163 |
|
1 650,00 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0003 |
Organizácia pobytu ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EUROPAI TRĚNING ÉS EDUKACIÓS HÁLÓZAT |
18979646-1-43 |
|
14 655,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
Vodné, stočné 02-03/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,06 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0033 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
304,33 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0035 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
986,92 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0036 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
246,86 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0037 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
407,99 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0038 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
471,69 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0039 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
317,51 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0030 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
605,33 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0034 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
608,59 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0032 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 253,45 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0002 |
Organizácia pobytu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BAMOS Servicios de Movilidad SLU |
67225102 |
|
15 681,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Vyúčtovanie za plyn 02/2026 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 002,41 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Vyúčtovanie za plyn 02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 654,10 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
Vyšitie loga OA |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Lukáš Kozánek - LK |
47389206 |
|
520,29 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
Vyúčtovanie za el. energiu 02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
467,67 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
Telefónne poplatky 02/2026 - mobil |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
94,00 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
Obed pre účastníkov SIP 2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
120,00 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0031 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
120,00 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
LV- ubytovanie a strava |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jozef Kopta ORION |
17810884 |
|
3 375,00 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
Členský poplatok 2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
05.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Ekonomické služby 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
On Switch |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM servis, s.r.o. |
36260371 |
|
1 450,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Konfigurácia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM servis, s.r.o. |
36260371 |
|
280,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
