| 26DFBV0045 |
Kompresor na lopty |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Jozef Leško CORDINA |
22676368 |
|
110,50 € |
24.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
Reprosústavy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
36237809 |
|
250,00 € |
20.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
Vyúčtovanie za plyn 01/2026 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 202,28 € |
18.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
Stavebné opavy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 487,32 € |
17.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
Dodávka a montáž koberca |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 361,24 € |
17.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0019 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
187,86 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0020 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
527,27 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
Magnetické tabule |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
123,08 € |
16.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
Premostenie tel. linky , výmena tel. aparátu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Václav Bureš - STORM |
35295775 |
|
147,60 € |
16.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
Projektor |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
audio services s. r. o. |
36044920 |
|
319,80 € |
16.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
Vodné, stočné 01-02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
535,65 € |
16.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
Elektroinštalačné opravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
UNIEKO s.r.o. |
508965521 |
|
748,02 € |
16.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
950,00 € |
13.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
1 159,91 € |
13.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
Oprava záhr. traktora |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ELPOS,s.r.o. |
44414871 |
|
158,47 € |
13.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0022 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
350,00 € |
13.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
Stavebné opavy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 494,92 € |
12.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
Ekonomické služby 01/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
10.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
Vyúčtovanie za plyn 01/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 498,88 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
Telefónne poplatky 01/2026 - mobil |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
94,00 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
Vodné, stočné 01-02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
26,09 € |
06.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0021 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
762,84 € |
05.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
Vyúčtovanie za el. energiu 01/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 234,45 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
športové potreby |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SINTRA šport, s.r.o. |
35935448 |
|
668,04 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
Vstupenky do kina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mestské kultúrne stredisko |
514071 |
|
1 770,00 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0018 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
326,93 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
Telefónne poplatky 01/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,68 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
Karty emócií |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Citius |
55343635 |
|
53,90 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
Sadové úpravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TECHNICKE SLUZBY s.r.o. |
36228443 |
|
1 040,58 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
