| 26DFBV0254 |
Kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
129,94 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
Kancelársky papier |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
696,49 € |
11.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0246 |
Vyúčtovanie za plyn 07/2026 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
72,62 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
Vzdelávací program 2026/27 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0242 |
Oprava podlahy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LOOP s.r.o. |
35780118 |
|
1 672,50 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0250 |
Inzercia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
25,01 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0248 |
Vyúčtovanie za el. energiu 07/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-667,13 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0249 |
Vyúčtovanie za plyn 07/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
558,73 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0251 |
Telefónne poplatky 07/2026 M |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
94,00 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0243 |
Vinylová podlaha |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LOOP s.r.o. |
35780118 |
|
2 275,50 € |
07.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
Koberec+ montáž |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LOOP s.r.o. |
35780118 |
|
664,20 € |
07.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0245 |
Vodné, stočné 07-08/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,91 € |
07.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0241 |
Ekonomické služby 07/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0239 |
Žltá kniha budovania značky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
30,00 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0240 |
Prenos dát, spustenie PC |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
92,00 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0235 |
Maliarske práce |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 506,01 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0236 |
Vyčistenie dažďových vpustí |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 559,64 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
Telefónne poplatky 07/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,13 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0234 |
Výkon zodpovednej osoby 08/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0253 |
Kancelárske kreslá |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
367,29 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0233 |
El. energia 08/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 342,22 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0232 |
Servis VT |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
768,01 € |
28.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0231 |
materiál na údržbu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ULART s.r.o. |
45467170 |
|
1 480,65 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0230 |
Čistenie lapača tukov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 500,85 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0229 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
804,00 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
Chemické čistenie vykurovacieho systému |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Bílik Václav |
34738037 |
|
1 592,99 € |
23.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
Pristavenie a odvoz kontajnera |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
264,45 € |
23.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
Oprava omietok v ŠJ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 686,72 € |
22.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0005 |
Žltý zápisník |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
52,44 € |
21.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
Elektroinštalačné opravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 498,39 € |
21.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
