| 26DFBV0133 |
Organizačné práce ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
1 240,00 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
Materiály, Webstránka, doména ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
INPANG s.r.o. |
45892229 |
|
939,99 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
Tabuľky na stromy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SENLINE - CHALKO Pavol |
34739572 |
|
110,00 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
El. energia 05/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 180,67 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
Telefónne poplatky 04/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,80 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
Šk. stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
895,18 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
Šk. stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
895,18 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
Catering- súťaž |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
796,40 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
Strava žiakov- súťaž |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
693,00 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
Ubytovanie žiakov na ŠI - súťaž |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
702,00 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
Oprava varného kotla |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
793,10 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
čistenie a oparvu kanalizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 148,21 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0070 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
915,59 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0071 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
654,44 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0072 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
424,20 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0073 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
369,56 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0069 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
350,00 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
Preprava autobusom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GB BUS s. r. o. |
55986285 |
|
175,00 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
Organizácia filmového predstavenia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Rastislav Horský - Via - Historica |
37552601 |
|
702,00 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
55,02 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
Preprava autobusom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Pavol Dekánek - DEKABUS |
11876531 |
|
200,00 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0058 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
430,32 € |
21.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0059 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
462,93 € |
21.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
Florbalové palice a loptičky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Necy s r o, |
28285425 |
|
410,30 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0060 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
253,92 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0061 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
674,73 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0062 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
811,08 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0063 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
357,25 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0067 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
475,13 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
