| DFB0020/25 |
Strava pre účastníkov súťaže |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE M s.r.o. |
56461534 |
|
120,00 € |
17.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Vodné, stočné 01-02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
528,94 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Plyn 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 899,00 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Plyn 02/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
733,00 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 163,55 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
31,92 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 599,04 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
394,47 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
524,81 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
606,49 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
564,68 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
21,30 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
153,64 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
323,88 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
645,37 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
576,37 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Vodné, stočné 01-02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,58 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Revízia bleskozvodov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LAMA LG, s.r.o. |
46141529 |
|
130,00 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
Telefónne poplatky 01/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
65,92 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 108,06 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Skipasy na LV |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EQA, s.r.o. |
45923264 |
|
2 448,00 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
148,44 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
El. energia 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 388,03 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Telefónne poplatky 01/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,46 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
430,00 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 899,00 € |
28.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
Plyn 01/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
733,00 € |
28.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
331,41 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
