| DFJ0132/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
841,20 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
371,35 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 230,42 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
81,23 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
149,30 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
190,36 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
890,18 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
144,52 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
193,19 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
616,46 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
258,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Telefónne poplatky 08/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
94,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Consult VO s.r.o. |
36510882 |
|
65,50 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Organizácia odborného pobytu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
AGENTURA EDUCO s.r.o. |
27225666 |
|
27 526,00 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Knihobot, s.r.o. |
05400651 |
|
13,97 € |
10.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Vedenie účtovníctva miezd 8/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
10.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 08/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-866,48 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Vyúčtovanie za plyn 08/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
707,89 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Opravu drezu a batérie v ŠK |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
47,11 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Vyúčtovanie za plyn 08/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
30,06 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 267,50 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Revízia elektroinštalácie na OA Senica |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
2 306,25 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Poradenské a konzultačné služby |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Samospráva na Kľúč E, s. r. o. |
57057010 |
|
1 548,00 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Oprava omietok a maliarske práce v škole |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 490,76 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
214,20 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Oprava krovinorezu, traktora |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ELPOS,s.r.o. |
44414871 |
|
237,81 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Orezanie stromov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TECHNICKE SLUZBY s.r.o. |
36228443 |
|
107,18 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Telefónne poplatky 08/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
41,41 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
El. energia 09/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 391,09 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Výkon zodpovednej osoby 08/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
