| DFB0071/25 |
Montáž svietidiel |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
1 054,60 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 03/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
204,03 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Telefónne poplatky 03/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
76,00 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
201,40 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
63,30 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 745,65 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Vyúčtovanie za plyn OU 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 023,08 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS COLOR GARDEN s.r.o. |
36248851 |
|
147,66 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Služby mVL |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,94 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Telefónne poplatky 03/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,47 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
477,51 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
389,42 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
214,64 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
227,65 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
359,04 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
Pokárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
159,39 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
El. energia 04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 391,09 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Oprava WC |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
90,37 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
584,76 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Zrážky 01-03/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
362,24 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Zrážky 01-03/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
158,49 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
Ubatovanie - teambulding |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
OPRCHAL s.r.o. |
21006334 |
|
1 156,20 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Autobusová preprava |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
280,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Predplatné |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Verlag Dashofer, Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
197,42 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
Cateringové služby |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GARNER CATERING s.r.o. |
03932044 |
|
920,47 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Vyúčtovanie plynu 11-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 281,80 € |
28.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Vyúčtovanie za plyn 11-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 607,34 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
637,40 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
Mrazené výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
832,38 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
