| DFJ0161/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
392,87 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
194,44 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
107,07 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
904,76 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
264,85 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
643,66 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
Pokárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
282,70 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Dovoz piesku |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Martin Krček - MANTAP |
35292351 |
|
124,48 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Vodné, stočné 09-10/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
535,05 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
571,38 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
elektroinštalačné opravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
236,42 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Vodné, stočné 09-10/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Poplatok za služby mVL 7-9/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,67 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Vedenie účtovníctva miezd 9/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Vyúčtovanie za plyn 09/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
902,55 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Vyúčtovanie za plyn 09/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
111,22 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Revízia požiarnych hydrantov, hasiacich prístrojov a odstránenie nedostatkov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
997,53 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 09/2025-preplatok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-25,94 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Telefónne poplatky 09/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
101,00 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Oprava ihriska |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
|
996,30 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
OXICO,Ing.Jan Strapec |
11667958 |
|
168,30 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Telefónne poplatky 09/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
40,31 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
408,28 € |
08.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Servis váhy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
110,70 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
450,40 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
El. energia 10/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 414,68 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
383,12 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 550,69 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VESNA, n.o. |
45739153 |
|
39,99 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Čistenie projektora |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
42,00 € |
03.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
