| DFB0041/25 |
Kontrola EZS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
22,76 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
Prestavba strechy a zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
17 383,16 € |
13.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Vyúčtovanie za plyn 1-2/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
8 644,68 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Vyúčtovanie el. energie 01-02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 508,14 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Rekonštrukcia šport. areálu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
|
3 644,49 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Vodné, stočné 02-03/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,58 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
553,22 € |
11.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Ubytovanie + strava LV |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jozef Kopta ORION |
17810884 |
|
2 952,00 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Čistenie okien |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Vepy Company Limited s. r. o. |
55064949 |
|
615,00 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Telefónne poplatky 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
71,41 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
270,19 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
177,44 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
293,86 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
382,04 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
370,28 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Elektroinštalačné opravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
1 098,37 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Výmana lampy v dataprojektore |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
140,00 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Telefónne poplatky 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,93 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
258,00 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
El. energia 03/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 391,09 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
Autorizačný dozor |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
600,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
433,98 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
351,44 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
403,35 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
144,25 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
154,35 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Objemný odpad |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TECHNICKE SLUZBY s.r.o. |
36228443 |
|
57,56 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
550,03 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
250,26 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
