| DFB0242/25 |
Servisná prehliadka kotlov a revízia komínov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
577,36 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Oprava kávovaru |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
182,16 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
110,70 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Tlakové čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 484,61 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
754,33 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
68,72 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
232,70 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 351,79 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
110,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
542,69 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
358,12 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
186,13 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Telefónne poplatky 10/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
94,27 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Vodné, stočné 10-11/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
471,00 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
430,00 € |
14.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Vyúčtovanie za plyn 10/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
644,42 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Vyúčtovanie za plyn 10/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 712,52 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
169,05 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/25 |
Mrazené výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
939,18 € |
12.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
229,41 € |
12.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
91,76 € |
12.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
451,13 € |
12.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
303,46 € |
12.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Vodné, stočné 10-11/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 10/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
443,71 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Kontrola EZS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
47,36 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Pravidelný servis umývacieho stroja |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
167,28 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
705,27 € |
07.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/25 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 955,70 € |
07.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
284,53 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
