| DFJ0087/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
331,10 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 698,16 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Telefónne poplatky 04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
76,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Vyúčtovanie za plyn 04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 901,01 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Vyúčtovanie za plyn 04/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
435,94 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Výroba informačných tabúľ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SENLINE - CHALKO Pavol |
34739572 |
|
166,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Telefónne poplatky 04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
40,66 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-198,63 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
406,85 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
221,73 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
El. energia 05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 391,09 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
172,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
563,34 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
248,89 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
404,53 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
372,89 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
223,22 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
153,49 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
142,29 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
258,00 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Zmena kódov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
25,83 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
Revízia komínov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
96,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
Autorský dozor- Výmena strechy a zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
300,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/25 |
Stavebný dozor - Prestavba strechy a zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Pavol Pálka |
34735526 |
|
3 953,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
Prestavba strechy a zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
405,90 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Vodné, stočné 03-04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
535,05 € |
16.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
65,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
623,33 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
394,58 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
