| DFJ0204/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
285,36 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/25 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
242,13 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
Kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
381,72 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
258,00 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/25 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 361,67 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
Magnetická tabuľa |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
119,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Lopty |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠPORTCENTRUM SENICA s.r.o. |
44231938 |
|
490,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Oprava elektroinštalácie v ŠJ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 096,95 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Nábytok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 463,70 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Nábytok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 479,60 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
803,24 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
Oprava vykurovania |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
120,54 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
El. energia 12/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 414,68 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Skriňa |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
1 125,45 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Rotačná tabuľa |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
399,20 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
113,43 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
inštalácia multifunkčného zariadenia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
HEICO spol. s r.o. |
18046908 |
|
36,90 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Mobilný rám vozíka AZV |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
1 617,45 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Hydraulika |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
940,95 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Skrine |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
1 125,45 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Vypracovanie prevádzkového poriadku v ŠJ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Monika Partlová MP s.r.o. |
47453757 |
|
600,00 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Čistenie lapača tukov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
DaBa-F s. r. o. |
56933274 |
|
410,00 € |
27.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
827,78 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
295,02 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
591,45 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
610,28 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
781,22 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
796,32 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
820,31 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
