| DFB0181/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
156,67 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
24,39 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Vodné, stočné 08-09/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
266,00 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
570,81 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
36,63 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Vodné, stočné 08-09/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
235,71 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
769,98 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 048,24 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
841,20 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
371,35 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 230,42 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
81,23 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
149,30 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
190,36 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
890,18 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
144,52 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
193,19 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
616,46 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
258,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Telefónne poplatky 08/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
94,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Consult VO s.r.o. |
36510882 |
|
65,50 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Organizácia odborného pobytu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
AGENTURA EDUCO s.r.o. |
27225666 |
|
27 526,00 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Knihobot, s.r.o. |
05400651 |
|
13,97 € |
10.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Vedenie účtovníctva miezd 8/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
10.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 08/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-866,48 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Vyúčtovanie za plyn 08/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
707,89 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Opravu drezu a batérie v ŠK |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
47,11 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Vyúčtovanie za plyn 08/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
30,06 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 267,50 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
