| DFB0285/25 |
Brána + montáž |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
PLOTY SKALA, s. r. o. |
46614478 |
|
1 255,39 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Vodné, stočné 11-12/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
571,30 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
PC stoly |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
636,40 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Potreby pre upratovačky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
PLANEO Elektro Senica |
35712783 |
|
829,15 € |
11.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
770,50 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
617,25 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/25 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
35,44 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
60,88 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
427,78 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
10,46 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
170,72 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
692,80 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Ekonomické služby 11/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Vodné, stočné 11-12/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Telefónne poplatky 11/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
94,00 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Lopty |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Topforsport s.r.o. |
29213291 |
|
278,00 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Kávovar, filtre a odvápňovač |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
PLANEO Elektro Senica |
35712783 |
|
388,06 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 11/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,03 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
Potreby na florbal |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
492,60 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
506,96 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Vyúčtovanie za plyn 11/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 628,40 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Vyúčtovanie za plyn 11/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 173,56 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Šk. stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
1 464,19 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Šk. stoly |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
1 400,72 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Šk. stoly |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
1 120,58 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Volejbalová sieť |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
e-Sportshop |
26098806 |
|
110,70 € |
05.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
446,49 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
203,17 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/25 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
353,51 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
873,37 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
