| DFB0126/25 |
Vyúčtovanie za plyn 06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
875,35 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
INTERNET-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
89,48 € |
10.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Servis EZS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
47,36 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-508,33 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
BOZP a OPP za I. polrok 2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
246,00 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Tlačiareň, PC HP ELITDESK |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
540,47 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
1 281,32 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Služby mVL 03-05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,21 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Zrážky 04-06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
365,26 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Zrážky 04-06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
159,99 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
El. energia 07/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 391,09 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Telefónne poplatky 06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
43,33 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Inzercia Záhorák |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
61,50 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
inovačné vzdelávanie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
170,00 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Biela tabuľa Parti - rozpočet |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
1 039,60 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
114,88 € |
27.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
Pokárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
161,28 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Alžbeta Méryová - HEURÉKA |
33470073 |
|
280,00 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/25 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 594,87 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Tlačivá |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
628,65 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
147,26 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
91,62 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
368,42 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Oprava kopírky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
405,90 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
627,26 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
OXICO,Ing.Jan Strapec |
11667958 |
|
597,80 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
250,43 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
170,97 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
21,40 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
