| DFB0026/25 |
Skipasy na LV |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EQA, s.r.o. |
45923264 |
|
2 448,00 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
148,44 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
El. energia 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 388,03 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Telefónne poplatky 01/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,46 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
430,00 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 899,00 € |
28.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
Plyn 01/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
733,00 € |
28.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
331,41 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
476,91 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
778,57 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
189,35 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
289,10 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
296,88 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
669,64 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
Aktuálna verzia 01-12/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
20,79 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
691,75 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
PD výmena strechy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
1 680,00 € |
17.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
Vodné. stočné 01/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,40 € |
17.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
Vyúčtovanie za plyn 11-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 281,80 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
Plyn OU 11-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 607,34 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
663,06 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
444,29 € |
13.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
247,88 € |
10.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
475,14 € |
10.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
EduPage modul pre školy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
430,00 € |
08.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/25 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
308,27 € |
08.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
319,00 € |
08.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
