Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0067/24 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 387,73 € 03.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFJ0066/24 mrazené potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 660,73 € 03.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFJ0074/24 Pekárenské výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 FAUN s.r.o. 31409385 44,85 € 02.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0066/24 Výkon zodpovednej osoby 4/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0069/24 Plyn 04/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 3 877,00 € 01.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0076/24 Obed pre účastníkov súťaže Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BODY CARE s.r.o. 36262706 119,50 € 01.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0071/24 Telefónne poplatky 03/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Slovak Telekom,a.s., 35763469 38,03 € 01.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0095/24 El. energia 4/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 encare, s.r.o. 52302555 933,05 € 01.04.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0068/24 Zrážky 01-03/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 140,41 € 31.03.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0067/24 Zrážky 01-03/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 319,98 € 31.03.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0097/24 Vyúčtovanie el. energie 3/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 encare, s.r.o. 52302555 53,40 € 31.03.2024 22.05.2024 Faktúra
DFJ0072/24 Mäso Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 182,33 € 28.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFJ0065/24 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 569,25 € 27.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0072/24 Oprava umývačky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Miroslav Prvý RSP 40197131 492,84 € 26.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFJ0062/24 Zemiaky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SHR - Jozef Gergel 50165135 210,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFJ0061/24 Mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 517,46 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0065/24 Nože, rozprašovač Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Domáce potreby u Katky 36275824 145,50 € 25.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFJ0064/24 Ovocie a zelenina Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Liana Jesenská 41836952 1 861,55 € 25.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0073/24 Vodné, stočné 02-03/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 329,59 € 21.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0062/24 Zámková dlažba Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BYTSERVIS SENICA s.r.o. 46795642 5 029,68 € 20.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0061/24 Oprava spevnených plôch Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BYTSERVIS SENICA s.r.o. 46795642 3 900,00 € 20.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0060/24 Oprava potrubia vykurovania Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BYTSERVIS SENICA s.r.o. 46795642 1 978,80 € 20.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFJ0063/24 Mäso Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 894,08 € 20.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFJ0060/24 Mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 200,00 € 20.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFJ0059/24 mrazené potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 302,96 € 20.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFJ0056/24 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 109,39 € 18.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFJ0055/24 Mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 258,11 € 18.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFJ0054/24 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 214,91 € 18.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0064/24 Oprava VT Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 293,99 € 15.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFJ0051/24 Mrazené potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 462,33 € 13.03.2024 25.03.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »