| DFB0126/24 |
Tlačiareň |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
372,00 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Inzercia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
36,00 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
71,26 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
skartácia dokladov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GREEN WAVE RECYCLING, s.r.o. |
45539197 |
|
276,00 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Oprava tlačiarne- havária |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
60,00 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
518,20 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
449,57 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
oprava Tel. ústredne- havária |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Václav Bureš - STORM |
35295775 |
|
888,00 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MARGARETKA PO, s. r. o. |
44987447 |
|
32,35 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
140,00 € |
17.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
107,70 € |
17.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
171,84 € |
17.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Oprava EZS- havária |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
486,60 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
aSc Agenda |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
431,00 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Orezanie stomov + naloženie haluziny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
570,00 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
vodné, stočné 05-06/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
354,73 € |
13.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
91,32 € |
12.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
105,00 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
284,55 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
Mliekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
282,36 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
208,53 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
vodné, stočné 05-06/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
10.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Reproduktory |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
209,94 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Jenga veža |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
95,60 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Telefónne popl. 5/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Konštrucia na foto. pozadie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
A.T.Shop s.r.o. |
26374757 |
|
97,11 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
105,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
414,01 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
359,23 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
170,57 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
