| DFB0164/24 |
Tlakové čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
248,40 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
vyúčtovanie El. energie 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-444,38 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
Oprava uzáverov vody |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 387,81 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Vyčistenie lapača tukov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
2 832,00 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Čistiace prostriedky na podlahy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Betrix s.r.o. |
34101110 |
|
304,66 € |
30.07.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
231,93 € |
26.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
PD na výmenu strechy pavilón A |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
5 760,00 € |
25.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Priradenie prístupového čipu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
47,28 € |
23.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Oprava elektroinštalácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
2 944,68 € |
18.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Čistiace prostriedky na podlahy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Betrix s.r.o. |
34101110 |
|
295,49 € |
18.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Vodné, stočné 06-07/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
192,72 € |
17.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Vodné, stočné 06-07/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
10.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Tel. poplatky 06/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
120,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
623,03 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Kancelásky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
164,14 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Školské stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
2 918,00 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
výkon zodpovednej osoby 07/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
plyn 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Plyn OU 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Tel. poplatky 6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
36,61 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
El. energia 07/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Vyúčtovanie za el. energiu 6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-45,04 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
BOZP a OPP I/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
240,00 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Zrážky 4-6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
319,98 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Zrážky 4-6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
140,41 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
258,93 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
124,98 € |
27.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Oprava kopírky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
20,00 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 791,41 € |
26.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
