| DFB0182/24 |
Vyúčtovanie el. energie 8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-238,81 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 186,29 € |
28.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
350,00 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
77,78 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Žalúzie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
582,00 € |
27.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
202,80 € |
27.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Žalúzie a oprava parapetu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
334,01 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
Prehodnotenie PD zateplenie OA Senica |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
5 028,00 € |
27.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
1943 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
1 943,00 € |
26.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
214,80 € |
26.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
821,09 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Oprava poškodeného a zatečeného stropu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
3 756,66 € |
23.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Oprava havárie zatekania strechy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
11 493,60 € |
23.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Oprava zatekania strechy - havária |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 819,20 € |
21.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
461,58 € |
21.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
716,49 € |
21.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
793,64 € |
21.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Vodné, stočné 07-08/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
139,67 € |
14.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Vodné, stočné 07-08/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
10.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Čipy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
40,00 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Telefónne popl. 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý RSP |
40197131 |
|
645,84 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Písacie stolíky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
|
196,00 € |
05.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Vyčistenie vpuste odpad. vôd |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
3 381,60 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Telefónne popl. 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
36,24 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Plyn OU 8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Zásuvné menovky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
297,30 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
El. energia 8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Plyn 8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
