| DFJ0168/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
350,00 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Mobilné VL 1-8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
44,35 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
204,21 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
59,00 € |
02.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
Plyn 10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Plyn OU 10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
Telefónne poplatky 9/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,74 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
El. energia 10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
314,70 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 487,30 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/24 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 861,23 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Materiál na opravu uličného oplotenia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 584,88 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
281,74 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
172,15 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
285,05 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
Milečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
463,55 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Vyúčtovanie El. energie 9/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
236,45 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Zrážky 7-9/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
324,02 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
Zrážky 07-09/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
141,77 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
187,20 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
111,20 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Cestovné poistenie ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
409,36 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
358,34 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
873,92 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Autobusová doprava žiakov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MH - Lines s.r.o. |
47383399 |
|
1 500,00 € |
23.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
915,25 € |
20.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
985,67 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
581,29 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
