| DFB0198/24 |
Autobusová doprava žiakov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MH - Lines s.r.o. |
47383399 |
|
1 500,00 € |
23.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
915,25 € |
20.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
985,67 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
581,29 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Revízia a oprava ručných hasiacich prístrojov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
836,88 € |
17.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
342,97 € |
17.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
675,00 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Reproduktory |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
138,56 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
168,08 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
239,37 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
66,34 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Vodné, stočné 08-09/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
226,24 € |
14.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Juraj Štefuň - GEORG |
30577225 |
|
759,44 € |
13.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Oprava kondenzného potrubia v kotolni OA Senica |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 824,00 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Mandátny certifikát |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
11.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
168,01 € |
11.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
nastavenie DHCP a WIFI |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM spol. s r.o. |
31424708 |
|
1 014,00 € |
10.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MP Academy s. r. o. |
55620370 |
|
393,90 € |
10.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
428,65 € |
10.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Vodné, stočné 08-09/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Oprava poškodeného stropu + svietidlá |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
3 653,88 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
206,82 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
378,69 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Vodoinštalačné opravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
181,01 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
Kúrenársky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
315,49 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Textília |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
128,40 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KANTORKA, n.o., |
45740313 |
|
98,00 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Telefónne popl. 8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,30 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
66,60 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
59,15 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
