| DFB0086/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
71,32 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
421,49 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,11 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
290,33 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 109,96 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Bezdrôtový mikrofón |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
36237809 |
|
249,00 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Revízia komínov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
108,00 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
394,92 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
535,92 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
Mrazené výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
425,82 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Čistiace a hyienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
1 668,30 € |
24.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
Strava a ubytovanie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
František Janás |
41514395 |
|
2 387,77 € |
22.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
514,81 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
66,23 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
422,95 € |
20.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
Mrazené výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
506,59 € |
17.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
37,16 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
175,22 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
348,15 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Vodné, stočné 03-04/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
321,22 € |
12.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Školské lavice - debarierizácia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
2 966,00 € |
11.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Vodné, stočné 04/23-04/24 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
360,31 € |
11.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
210,00 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
473,51 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Školské lavice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
2 966,00 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
On- line kniha Smernice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Verlag Dashofer, Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
44,58 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Plyn OU 04/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Telefónne poplatky 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
81,89 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
