| DFJ0103/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
210,00 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
368,36 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
209,81 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
179,06 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Tepovač kobercov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Blažek obchodní s.r.o. |
08275203 |
|
285,80 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Oprava kávovaru |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CoffeeTech s. r. o. |
52642933 |
|
155,50 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Členský príspevok 2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
737,05 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
523,39 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Vodné, stočné 04-05/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
337,97 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Tlačivá |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
231,60 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
289,72 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
154,39 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
161,75 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
199,26 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
vodné, stočné 04-05/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
335,56 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
298,25 € |
10.05.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
210,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Telefónne poplatky 4/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
142,63 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
191,51 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/24 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,62 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
55,99 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
294,65 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Telefónne poplatky 04/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
40,30 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
El. energia 5/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Plyn 05/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Plyn OU 5/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
