| DFS0002/24 |
Preprava autobusom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BG BUS s.r.o. |
52181278 |
|
995,00 € |
20.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
160,19 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Spoločenské hry |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
73,85 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/24 |
Spracovanie rozpočtu, výkaz a výmer- zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
rozpočty s. r. o. |
44183976 |
|
516,00 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/24 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 612,44 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/24 |
Mliekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
179,99 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Oprava fasády |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
872,10 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
materiál na opravu plota |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 816,24 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
Mliekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
103,26 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
243,13 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Školenie CO |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
300,00 € |
13.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Vodné, stočné 9-10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
326,58 € |
12.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
Asfaltovanie areálu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
HÍLEK a spol .,a.s. |
36239542 |
|
442,85 € |
11.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
830,79 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
vodné, stočné 9-10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Materiálno spotrebné normy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jedálne.sk, s. r. o. |
53064275 |
|
172,00 € |
10.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
65,56 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 064,69 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
PD zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
240,00 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
Oprava výmenníka kotla |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
2 198,40 € |
08.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Telefónne poplatky 09/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Revízie bleskozvodov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LAMA LG, s.r.o. |
46141529 |
|
510,00 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
611,72 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
775,40 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
kalendáre- stolové |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
70,20 € |
04.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Čistiaci prostridok na podlahy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Betrix s.r.o. |
34101110 |
|
73,68 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
350,00 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Mobilné VL 1-8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
44,35 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
204,21 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
59,00 € |
02.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
