| DFB0004/24 |
Vodné, stočné 12/2023-01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
156,42 € |
12.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Aktualizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,44 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
484,43 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
330,75 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
106,26 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
294,67 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
280,00 € |
08.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
Výkon zodpovednej osoby 01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
EL. energia 01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
