| DFB0022/24 |
Plyn OU 02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Plyn 02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
El. energia 02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Oprava vodovodných batérií |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
126,45 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 706,37 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
565,27 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
76,19 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Vyúčtovanie El. energie 01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
653,35 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Vyúčtovanie LK |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EQA, s.r.o. |
45923264 |
|
-150,00 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VESNA, n.o. |
45739153 |
|
39,99 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
9,50 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
382,93 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
792,36 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
485,36 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Ubytovanie + strava na LV |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jozef Kopta ORION |
17810884 |
|
2 025,00 € |
26.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
40,00 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
462,51 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
658,36 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Vzdelávanie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
682,00 € |
24.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Skipasy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EQA, s.r.o. |
45923264 |
|
2 175,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
vzdelávanie - Vedenie ľudí v škole a škol. zariadení |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
37801279 |
|
89,00 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 336,65 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
508,30 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Plyn OU 01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
22.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
350,00 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
203,14 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
435,90 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
52,57 € |
17.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
