| DFB0069/24 |
Plyn 04/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Obed pre účastníkov súťaže |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
119,50 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Telefónne poplatky 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,03 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
El. energia 4/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Zrážky 01-03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
140,41 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Zrážky 01-03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
319,98 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Vyúčtovanie el. energie 3/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
53,40 € |
31.03.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
182,33 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
569,25 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Oprava umývačky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý RSP |
40197131 |
|
492,84 € |
26.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
210,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
517,46 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Nože, rozprašovač |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Domáce potreby u Katky |
36275824 |
|
145,50 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 861,55 € |
25.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Vodné, stočné 02-03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
329,59 € |
21.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Zámková dlažba |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
5 029,68 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Oprava spevnených plôch |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
3 900,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Oprava potrubia vykurovania |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 978,80 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
894,08 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
200,00 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
302,96 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
109,39 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
258,11 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
214,91 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Oprava VT |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
293,99 € |
15.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
462,33 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
759,63 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
459,05 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Prívesok EZS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
29,28 € |
12.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Revízia strechy po havárii |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
792,00 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
