| DFJ0112/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
105,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
414,01 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
359,23 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
170,57 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
189,76 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Telefóonne poplatky 05/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,30 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
El. energia 6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Výkon zodpovednej osoby 06/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Plyn OU 6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
plyn 6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Vyúčtovacia FA za el. energiu 5/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-7,47 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
581,80 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Odvoz objemného odpadu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TECHNICKE SLUZBY s.r.o. |
36228443 |
|
130,94 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
26,99 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
104,05 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 510,69 € |
27.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
82,40 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Switch, konfigurácia a diagnostika siete |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM spol. s r.o. |
31424708 |
|
912,00 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
210,00 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
368,36 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
209,81 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
179,06 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Tepovač kobercov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Blažek obchodní s.r.o. |
08275203 |
|
285,80 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Oprava kávovaru |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CoffeeTech s. r. o. |
52642933 |
|
155,50 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Členský príspevok 2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
737,05 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
523,39 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Vodné, stočné 04-05/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
337,97 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Tlačivá |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
231,60 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
289,72 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
