| DFB0121/24 |
Orezanie stomov + naloženie haluziny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
570,00 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
vodné, stočné 05-06/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
354,73 € |
13.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
91,32 € |
12.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
105,00 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
284,55 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
Mliekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
282,36 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
208,53 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
vodné, stočné 05-06/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
10.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Reproduktory |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
209,94 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Jenga veža |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
95,60 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Telefónne popl. 5/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Konštrucia na foto. pozadie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
A.T.Shop s.r.o. |
26374757 |
|
97,11 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
105,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
414,01 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
359,23 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
170,57 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
189,76 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Telefóonne poplatky 05/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,30 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
El. energia 6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Výkon zodpovednej osoby 06/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Plyn OU 6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
plyn 6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Vyúčtovacia FA za el. energiu 5/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-7,47 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
581,80 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Odvoz objemného odpadu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TECHNICKE SLUZBY s.r.o. |
36228443 |
|
130,94 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
26,99 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
104,05 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 510,69 € |
27.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
82,40 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Switch, konfigurácia a diagnostika siete |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM spol. s r.o. |
31424708 |
|
912,00 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
