| DFB0319/24 |
Zrážky 10-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
353,40 € |
31.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
Zrážky 10-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,62 € |
31.12.2024 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
Poplatok - služba mVL 9-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,48 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
Telefónne poplatky 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
Telefónne poplatky 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,31 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Vodné, stočné 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,81 € |
30.12.2024 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
771,43 € |
30.12.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Oprava veľkokuchanských zariadení |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý - GZ |
40197131 |
|
1 849,20 € |
23.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
Oprava tel. linky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Václav Bureš - STORM |
35295775 |
|
116,10 € |
20.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
Papier a tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
1 141,00 € |
20.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
Koberec |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KOBERCE TREND |
46272071 |
|
863,59 € |
20.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
Vysávač |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Domáce potreby u Katky |
36275824 |
|
115,00 € |
20.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
Nárezový stroj |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
1 215,00 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
potreby do kuchyne |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý - GZ |
40197131 |
|
1 885,56 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
Oprava kotla |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
54,54 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
3 387,73 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Projektor + pult |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
audio services s. r. o. |
36044920 |
|
798,00 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
Kazetový strop |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
9 673,80 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
Tlakový čistič |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Zak Services,s.r.o. |
46058541 |
|
333,60 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
Oprava oplotenia školy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
19 691,77 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
Nástroje do kuchyne |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
2 453,30 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
Potreby do kuchyne |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Domáce potreby u Katky |
36275824 |
|
1 107,20 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
Servisné práce na automatických dverách |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GU SLOVENSKO, s.r.o. |
35793708 |
|
325,80 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Výmena svetiel v telocvični |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ELLS s.r.o. |
51488205 |
|
4 830,88 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
Catering |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
1 388,40 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
Tlakové čistenie kanlizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
354,00 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
Tlač letákov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SENLINE - CHALKO Pavol |
34739572 |
|
177,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
Nastavenie kódov EZS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
40,20 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
Skrinky na tablety |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
1 970,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
Materiál na opravu oplotenia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
620,92 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
