| DFB0091/23 |
Vodné, stočné 05-06/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
10.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
Toner |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
56,00 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/23 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
210,49 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
550,66 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
84,40 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
Telefónne poplatky 05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
68,00 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
výkon zodpovednej osoby 05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
Plyn OU 6/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
Plyn 6/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
El. energia 6/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
797,05 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
Telefónne popl. 05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
62,56 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/23 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
197,20 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
vyúčtovanie El, energie 05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
619,63 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
667,70 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
180,54 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
273,88 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
Rozšírenie programu- eGovernment modul |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
170,00 € |
30.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/23 |
Zemiaky skoré |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
140,00 € |
30.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/23 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 105,68 € |
29.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
283,56 € |
29.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
234,63 € |
29.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
25.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
Revízia plynového zariadenia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
168,00 € |
25.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
118,61 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/23 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
180,22 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/23 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
640,89 € |
17.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
44,11 € |
17.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
72,86 € |
17.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
Vodné, stočné 04-05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
337,97 € |
16.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
55,99 € |
15.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
|
|
Faktúra |
