| DFJ0138/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
684,09 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/23 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 248,39 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
183,72 € |
18.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
163,79 € |
18.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/23 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
156,74 € |
18.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
207,16 € |
18.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
Učebnice - Daň z príjmov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Consult VO s.r.o. |
36510882 |
|
59,10 € |
14.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
860,87 € |
13.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
Učebnice - slovenský jazyk |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
2 207,00 € |
11.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
149,42 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
Vodné, stočné 08-09/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
11.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
Vodné, stočné 08-09/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
10.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
Toaletný papier |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
151,20 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
154,86 € |
08.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
628,37 € |
08.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
Telefónne poplatky 08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
60,28 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
259,30 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KANTORKA, n.o., |
45740313 |
|
90,00 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Juraj Štefuň - GEORG |
30577225 |
|
1 139,10 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
Umývací prostriedok do konvektomatu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý RSP |
40197131 |
|
208,80 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
604,08 € |
04.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
293,51 € |
04.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/23 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
660,00 € |
04.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Telrfónne poplatky 08/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,46 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
Výkon zodpovednej osoby 09/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
Plyn OU 9/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
Plyn 9/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
El. energia 9/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
797,05 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
Vyúčtovnaie el. energie 08/2023- preplatok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-218,73 € |
31.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
350,00 € |
30.08.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
