| DFJ0153/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
426,94 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
Badminton set |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TZV s. r. o. |
53438001 |
|
57,95 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
Telefónne poplatky 9/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
8,23 € |
05.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
Revízia komínov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
84,00 € |
05.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
642,83 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
Lano na šplh |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
|
48,49 € |
03.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/23 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
190,80 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
271,86 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
17,46 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
271,17 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
678,89 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
Telefónne poplatky 09/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
12,80 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
Plyn 10/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
Plyn OU 10/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
El. energia 10/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
797,05 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
Vyúčtovanie el. energie 9/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
483,94 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
Zrážky 07-09/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
132,31 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
Zrážky 07-09/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
301,08 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/23 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 748,43 € |
29.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
210,00 € |
29.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
324,44 € |
29.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
657,83 € |
27.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
Oprava basketbalovej konštrukcie premiestnenie cvičného basketbalu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JMKE s.r.o. |
52633055 |
|
800,00 € |
26.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
515,29 € |
25.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
466,04 € |
25.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
Eko koše |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
35885815 |
|
203,16 € |
22.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
Revízia a orava ručných hasiacich prístrojov a hydrantov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
549,00 € |
22.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
Zahraničná odborná stáž - ERASMUS + |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
AUSTRAINING. a t |
391877 |
|
80,00 € |
20.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
